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www.713348.com民政局2018年预算支出绩效自评报告

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索  引  号 782290398/2018-000178 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区民政局 发文日期 2018-12-07 16:18:05
撰  稿  人 杨芙蓉 文号

  根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及区财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(绵游财预[2018]20号)文件精神,我

单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构组成

区民政局属一级预算单位,内设股室有:办公室、民间组织管理股、优抚安置股、救灾救济福利股、基层政权和社区建设股、社会事务股、社会救助股和行政审批股。下属二级预算单位7个,其中:行政单位0个,其他事业单位7个,分别是:区老龄办(参公)、区慈善总会办、区低保办、区殡葬管理所、区救助站、区社会福利院。

(二)机构职能职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施、监督检查。

2.负责全区社团、基金会和民办非企业单位的登记和年度检查工作;查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3.组织和指导全区拥军优属活动, 承担全区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作;承办革命烈士和因公伤亡人员的审核报批和褒扬抚恤工作;负责复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残审核报批和优待抚恤标准的监督落实。

4.做好全区退役士兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作;拟订全区接收安置计划并组织实施;培训复员退伍军人,开发使用军地两用人才。

5.负责全区救灾救济工作,组织自然灾害救助体系建设,指导救灾应急队伍建设;核查、统计、发布、上报灾情,管理拨发救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠款物;检查、监督救灾款物的使用情况;承担区减灾委员会的具体工作。

6.组织制定和实施全区社会福利事业发展规划,指导社会福利院、儿童福利院等社会福利机构的管理;指导社会养老机构的管理;指导促进慈善事业的发展;协助市民政局做好辖区福利彩票管理工作。

7.加强城乡社会救济体系建设,建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度、城乡困难群众医疗救助制度、临时救助制度和生活无着人员救助制度;指导和督促农村五保户供养和城乡困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准的实施。

8.指导全区基层政权建设和基层群众自治组织建设,贯彻实施村(居)委会组织法,开展村(居)民自治活动,指导全区村(居)委会换届选举工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;制定全区社区建设实施意见,推动社区服务。

9.负责殡葬管理,推行殡葬改革,查处违法丧葬;指导殡葬事业单位的经营管理;负责对农村公益性墓地、殡仪服务站、骨灰堂的规划、审批和管理工作;负责全区经营性公墓的审核上报和建设管理工作。

10.负责《婚姻法》的贯彻实施,负责全区的婚姻登记工作,查处违法婚姻登记;承办中国公民的收养登记工作,查处违法收养登记;会同有关部门搞好辖区内流浪乞讨人员的社会救助工作。

11.负责行政区划、地名工作,承办辖区内行政区域设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责镇(乡)区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批;规范全区地名标志的设置和管理,发布标准地名;组织全区行政区域边界勘界工作,承办边界争议的调处事务。

12.承担老龄工作管理职能;维护老年人合法权益。

13.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

14.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。

(三)人员概况

区民政局在区委编办核定编制数为46人,其中行政编制12人、机关工勤编制2人,事业编制28人,参公4人。2017年12月末实有在职人员总数54人:行编15人,机关工勤2人,事业27人(参公5人),编外用工10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年www.713348.com民政局本年收入合计9669.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8906.81万元,占92.11%;政府性基金预算财政拨款收入7961.4万元,占7.88%;其他收入0.99万元,占0.1%。

(二)部门财政资金支出情况

2017年本年支出合计9937.97万元,其中:基本支出793.43万元,占7.98%;项目支出9144.54万元,占92.02%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2017年区级部门预算的通知》要求,结合本单位实际,按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则,严控“三公”经费管理,从严从紧编制预算,项目资金先由各相关业务股室预算编制,最后由财务室审核汇总编制,2017年预算编制于2016年11底月及时上报区财政局社保股审核。2018年1月15日完成2017年本单位决算编制并上报。2017年预算与决算编制情况已分别在www.713348.com党政网予以公示。

1、2017年www.713348.com民政局预决算收入9669.20万元,其中:基本支出拨款收入792.43万元,项目拨款收入8875.77万元。区本级项目预算收入主要有义务兵优待金693.67万元,自主择业退役士兵地方补助金790.00万元,优抚对象生活补助本级配套资金387.02万元,五保人员供养经费402.00万元,敬老院工作人员劳务费241万元,80岁以上高龄津贴563.31万元,养老服务体系建资金1082.50万元 及残疾人困难生活补助125.00万元等。其他收入(主要是利息收入)预决算为1万元。2017年预算支出9669.2万元,其中:基本支出792.43万元,项目支出8875.77万元。2017年决算支出9937.97万元,其中基本支出793.43万元,项目支出9144.54万元。其他支出预决算为1万元。

2、资金结转情况:

2016年项目结转资金共计3775.56万元,其中主要有:民政管理事务(主要涉及地名普查项目等)结转201.01万元,抚恤结转248.56万元,退役安置结转124.34万元,社会福利(主要是养老服务体系建设项目等)结转2348.86万元,残疾人生活补助结转95.52万元,自然灾害结转258.59万元,临时救助结转96.23万元,福彩公益金(主要涉及养老服务体系建设项目等)结转372.56万元。2017年项目结转资金3506.78万元,其中主要有民政管理事务(主要涉及地名普查项目)结转135.75万元,抚恤结转411.26万元,退役安置结转247.95万元,社会社福利(主要涉及养老服务体系建设项目)结转2143.05万元,自然灾害结转146.59万元和福彩公益金(主要涉及养老服务体建设项目)结转364.47万元。

(二)执行管理情况

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则,2017年财政预算支出(除财政应返还额度)全面落实到位,均按规定的用途支付。

截止2017年6月,区民政局财政预算支出合计5094.95万元,完成预算52.69%,其中基本支出430.04万元,完成预算54.27%,项目支出4664.91万元,完成预算52.56%。

截至2017年9月,区民政局财政预算支出合计7205.69万元,完成预算74.52%,其中基本支出690.49万元,完成预算87.14%,项目支出6514.84万元,完成预算73.40%。

截至2017年11月,区民政局财政预算支出合计8366.63万元,完成预算86.53,其中基本支出771.06万元,完成预算97.3%,项目支出7595.16万元,完成预算85.57%。

截至2017年12月,区民政局财政预算支出合计9937.97万元,完成预算102.78%,其中基本支出792.43万元,完成预算100%,项目支出9144.54万元,完成预算103.03%。

(三)支出绩效情况。

1、支出绩效。

(1)行政运转保障。

2017年www.713348.com民政局每月首先保障了退休人员、在职人员的工资以及人员保险的支出,其次单位根据财经纪律,本着厉行节约的原则,量入而出,保障本单位正常运转的日常开支,如办公费、三公经费等日常公用经费支出。

2017年区财政批复的预算拨款基本收入为792.43万元,决算拨款基本收入792.43万元,按经济科目分类,各项支出分别为:工资福利支出703.00元,商品和服务支出58.24万元,个人和家庭的补助支出为30.57万元,其他资本性支出为0.62万元。

(2)机关厉行节约。

区民政局严格执行中央“八项规定”,“三公”经费呈现出逐年递减趋势,公务用车实行定点加油和维修,使用及维修前报分管领导和主要负责人同意,无违规乱发钱物情况,不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

2017年因公出国(境)经费为0万元,公务接待费为1.84万元,与2016年同期相比,减少0.27万元,下降12.57%,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费4.46万元,与2016年同期相比,减少15.99万元,下降78.19%。

(3)机关节能降耗。

www.713348.com民政局在保证机关正常办公的情况下,本着节约、环保的原则,降低机关能耗量。2017年www.713348.com民政局水费支出0.82万元,电费2.28万元,与2016年同期相比,水电费共减少0.56万元,下降15.31%,做到了节能降耗。

2、专项预算项目支出绩效。

(1)资金绩效分配情况

2017年中央、省级、市级及区本级共追加专项项目指标8797.77万元,其中:中央和省级下达资金5491.60万元,市级下达资金167.80万元,区本级配套资金3138.37万元。主要分配以下项目资金:抚恤3499.87万元,退役安置1005.99万元,社会福利(主要涉及养老服务体系建设项目和高龄补贴)2351.73万元,残疾人生活补助158.40万元,自然灾害80万元,临时救助281万元,特困人员救助供养440.61万元,优抚对象医疗补助123.40万元及养老服务体系建设项目761.39万元。

(2)项目资金管理情况

所有项目资金坚持“专款专用、重点使用;公平公正、公开透明;强化管理,注重时效”的原则,严格执行“户报、村评、镇审、区定”的程序。资金均按规定标准拨付,拨付时除直属单位报销项目资金需要求收取合法税务发票外,其余拨付的项目资金均要求各业务预算股室出具拨付文件,或根据相关人员管理系统提供的数据登记造册,报分管领导及局长签字方可转帐支付。杜绝乡镇将各项民政资金滞留本级、发放不及时、救灾款物发放平均分配和杜绝村(社区)组干部“优亲厚友”、“以权谋私”、“与民争利”等现象发生。

(3)绩效目标完成情况

社会救助能力不断提升。发放医疗救助金393.36万元,救助困难群众2242人,政策范围内住院自付费用救助比例全面完成目标任务,困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率100%;发放临时生活救助金92.18万元,救助困难群众2093人;全面完成城乡低保提标,结合低保清理整治点题监察,着力开展低保集中专项整治,清退城乡低保6807人,退回往年低保结余资金242万余元。全年发放城乡低保资金4924.41万元,救助困难群众218814人次;推进特困供养人员认定和提标工作,全区有特困供养人员1559人,集中供养特困对象1250人,集中供养率80%,位居全市前列。

救灾救济福利工作不断加强。完善自然灾害救助应急预案,招标采购58.5万元救灾储备物资;下拨自然灾害补助资金192余万元,及时发放棉被、大米、食用油等物资,救助受灾困难群众2.1万人次。加强“7.5”洪灾等防灾减灾工作,及时下拨救灾资金114万余元;为符合条件的2803名困难残疾人发放生活补贴230.20万元。

老龄和养老服务水平不断提高。深入贯彻《老年法》,及时处理侵害老年人合法权益行为;落实老年人意外伤害保险和80岁以上老年人高龄津贴制度,年发放高龄津贴433.14万元;养老服务体系建设投入资金1846万元,全面完成11000名困难家庭失能老人和80周岁以上老人居家养老服务和新增公办民办养老机构床位180张、改造公办养老床位100张和49个老年人日间照料中心建设,通过专项督查进一步强化了日间照料中心规范化建设和管理;全区养老床位3498张,位居全市前列。先后迎接国家社科院、省专项督查组、市目督办、市民政局、区人大、区政协以及周边县市区相关单位对我区养老服务产业的视察,受到充分肯定和高度评价。

社会事务管理不断深化。落实惠民殡葬政策,解决312名困难群众殡葬基本服务费15.1万元;全年为29名孤儿发放生活补助26.33万元;加强流浪乞讨人员救助和“接送流浪孩子回家”专项行动,全年拨付救助站流浪乞讨人员救助支出211.00万元,救助流浪乞讨人员462人次,全年救助未成年人7人次、老年人27人次、残疾人39人次、危重病人14人次、精神病人28人次、智障病人21人次。返乡救助中,省内自主返乡382人次、护送返乡34人次,省外自主返乡5人次、护送返乡3人次。街面临时救助38人次,切实保障了流浪乞讨人员的基本权益,杜绝了街面出现流浪乞讨人员冻死饿死现象。

双拥优抚安置工作稳定发展。开展烈士公祭和“四个一”等活动,加强双拥宣传和慰问,春节期间为300名驻军官兵、26名军休干部、5000余名重点优抚对象发放慰问金、慰问品115万元;解决522名重点优抚对象医疗救助97.53万元;发放义务兵家庭优待金392.54万元;开展“关爱奉献者”活动,为62名特困优抚救助对象,发放救助资金35万元;接收退役士兵238人,发放地方补助金666.91万元;退役安置支出666.91万元,安置符合政府安排工作条件部队转业士官23人;退役士兵管理教育支出17.7万元,为167人次退役人员开展技能培训;军队移交政府的离退休人员安置支出195.50万元,使本单位接受的25个军休干部得到了提高服务的质量。

(四)财务管理情况

一是根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,区民政局制订了《机关财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》、《公务卡有关财务管理暂行规定》、《资产管理制度》和《专项资金管理制度》等一系列财务规章制度。严格按照《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》进行采购,严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限,同时加强对专项资金的管理。二是财务人员持证上岗,掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。三是帐务处理及时、规范。严格按照会计制度,搞好财务核算、加强财务管理。四是遵守和维护财经纪律。执行财务制度,搞好会计监督,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

(五)绩效管理工作开展情况。

按照区财政局要求,www.713348.com民政局由各项目股室牵头,对部分项目及本单位整体支出进行了绩效评价,其中整体支出绩效评价得分97分。同时对下属单位救助站开展了整体绩效评价。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用;三是各类民政资金下拨及时,项目顺利实施,及时发挥经济效益及社会效益。

(二)存在问题。

一是年初向本级财政争取配套资金到不了位。二是内控制度有待健全。三是各乡镇对享受惠民政策对象的死亡上报不及时,导致民政资金多发现象。四是各乡镇民政工作人员员对享受惠民政策人员的审核不严,五保人员存在未按实际享受五保类型领取待遇。

(三)改进建议。

一是实行全面预算管理。建议按相关文件及政策,把所有收入和支出全部纳入预算管理,尽可能保持收支平衡,提高预算的严肃性和科学性,加强预算管理。二是建立健全内控制度。三是要求各乡镇(含街道、园区)认真核实享受惠民政策对象的身份,并要求及时上报死亡人员,避免继续领取相关惠民补贴。

 

                                绵阳市www.713348.com民政局

                                  2018年11月6日