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绵阳市www.713348.com教育和体育局2018年部门预算支出绩效评价报告(2017年度资金)

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索  引  号 008417505/2018-000170 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区教体局 发文日期 2018-12-07 14:58:17
撰  稿  人 李忠胜 文号

根据绵阳市www.713348.com财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》的相关要求,我局严格按照“全范围、全级次、全内容”的原则于2018年8月至9月初,组织力量对本单位的部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门(单位)概况

1、机构组成

区教育和体育局下属预算单位50个,其中:行政单位1个;直属事业单位5个,分别是招办、教仪站、教育核算中心、青少年活动中心、学生资助中心;进修校1所;职业高中1所;普通高中1所;特殊教育学校1所;九年一贯制学校4所;初中8所;小学26所;幼儿园2所。

2、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订教育体育工作地方规范性文件并监督实施,研究制定全区教育体育发展战略。

(二)拟订全区教育体育体制改革措施,统筹规划教育体育事业发展,协调管理和拟订定学校布局结构调整方案,指导学校教育教学改革,全面实施素质教育;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

(三)负责综合管理全区学前教育、基础教育、职成教育和特殊教育;规范民办教育办学秩序,促进民办教育健康发展,促进全区义务教育均衡发展,促进教育公平。

(四)指导全区学校加强未成年人思想道德建设和学校德育工作。

(五)负责组织大中专生和各类成人高校招生考试,组织高等、中等教育自学考试。

(六)贯彻执行国家语言文字工作方针政策,指导区域内普通话推广。

(七)统筹全区群众体育发展,负责推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,开展全区国民体质监测和社会体育工作队伍建设;指导公共体育设施建设与管理。

(八)统筹规划全区竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级及以上综合运动会,承办本级综合性体育竞赛活动;负责组织协调区级综合性运动会竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

(九)统筹全区学校体育发展,指导和管理学校体育工作;制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划、实施、督促和检查;负责学校体育课程教学改革;指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

(十)拟定全区体育产业发展政策,培育体育市场,规范体育服务管理;指导全区群众性体育社团工作。

(十一)负责全区学校健康教育,会同相关部门指导全区学校食品卫生和卫生防疫工作。

(十二)负责全区教育教师队伍的综合管理。加强教育系统基层单位的领导班子和人才队伍建设;负责中小学校长及直属单位负责人的聘任、培训、考核和交流;参与中小学教职工编制的核定、分解,会同有关部门做好教师招聘录用、教师继续教育和专业技术职务资格评审、教职工工资福利、退休人员管理有关工作。负责权限内教师资格认定工作。按照管理权限和职责分工,负责教育体育系统内教师的调配、交流和教职工档案管理。指导学校抓好教职工日常管理,强化师德师风教育。

(十三)负责统筹管理全区教育体育经费,参与制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的意见;监管全区教育体育系统内各单位经费使用情况,会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况,落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施家庭困难学生的资助工作。

(十四)负责全区学校后勤产业开发和管理,促进教育风险管理保障体系建设。

(十五)会同相关部门加强学校卫生防疫工作、食品安全管理。负责全区教育体育系统安全、信访和稳定工作。

(十六)指导全区各级各类学校党建工作和思想政治工作;指导和管理全区教育工会工作;指导全区教育体育系统民主法制建设工作。

(十七)承担经区政府批准保留的行政审批事项。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

3、人员概况

 截至2017年12月31日,www.713348.com教体系统实有在职人员2648人,学生43437人。

二、部门财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况。2017年财政拨款收入50880.73万元,年初财政资金结余和结转13721.48万元。

(二)财政资金支出情况。2017年财政资金总支出53183.27万元,其中人员经费36066.02万元,日常公用经费4494.80万元,项目支出11464.23万元,年末结转和结余11418.95万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

www.713348.com教体局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求,认真完成了基础库、项目库报送工作,并按时提交了部门预算草案,确保预算编制的全面性和科学性。2017年部门决算工作也在区财政局的指导下圆满完成。

(二)执行管理情况

 www.713348.com教体局严格按要求,切实加强部门预算支出执行管理工作,努力提高财政资金使用绩效。6月末全局部门预算执行进度达到48.46%,9月末达到62.19%,11月末达到68.32%,全年执行进度为75.75%。预算执行未完成的原因是:学校经费按学年度支出,与会计的自然年度不一致;项目资金按项目进度支出。

(三)支出绩效情况

1、部门支出绩效。

(1)日常运转保障

总体来看,基本支出和项目支出保障了www.713348.com教体局及所属单位的正常运转,确保了我局顺利完成教育教学的工作任务。

(2)厉行节约情况

区教体局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制三公经费。我局2017年发生因公出国(境)费用5.66万元,是市台办组织的学校领导4人赴台湾考察中小学活动支出;公务用车购置及运行维护费12.79万元,接待费3.50万元,与2016年决算数相比下降明显。

(3)机关节能降耗

建立机关节能降耗制度,落实专人督促,保证了机关水,电、油耗的下降。

2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效

(1)资金绩效分配情况。

区教体局严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,按市教体局和市、区财政局的要求,申报专项资金,会同区财政局对专项资金进行分配并下达预算。2017年主要项目资金有:

免费午餐资金1627.28万元,用于农村义教学校学生免费午餐的配备。

中职助学金251.6万元,用于对中等职业学校一、二年级学生进行资助。

2017年学校少年宫项目建设经费补助24万元,用于石马小学、建华小学、白蝉小学的乡村少年宫建设。

2017年省级中等职业教育发展专项经费144万元,用于修建实训综合楼。

2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金100万元,用于汽车运用与维修室建设。

市级教育专项资金(薄改配套)200万元,用于澳门新葡亰亚洲在线慈济实验学校食堂修建。

2017年市级教育专项资金915万元,其中400万元用于桑林学校修建,200万元用于支付进修校修建工程款,200万元用于教学设施设备购置,其余资金用于校舍维修改造。

省级义教均衡发展专项资金459.5万元,其中325.5万元用于澳门新葡亰亚洲在线慈济实验学校食堂修建,其余资金用于学生淋浴设施配置。

体彩公益金120万元,用于体育公园修建及体育设施设备购置。

(2)项目资金管理情况。

教体局建立项目资金管理制度及中长期规划等制度。资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款,从而确保了专项资金专款专用,有效地防止了截留、挤占和挪用。

(3)绩效目标完成情况。

项目实施完成后,有力的改善了学校的办学条件,收到了良好的社会效益。

(四)财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和出台的各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。

(五)绩效管理工作开展情况

 区教体局要求各单位对项目资金必须开展绩效评价工作,各单位绩效自评率要达到100%,教体局对下属单位绩效自评的复核总量至少要达到项目资金总量60%。

 四、评价结论及建议

(一)评价结论

从自评情况来看,我局部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门的正常运转,促进了教育教学工作的发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二)存在的问题和改进建议

 从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。