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区委巡察办2018年部门预算支出绩效(2017年资金)评价报告

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索  引  号 B0L08562Q/2018-000003 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区巡察办 发文日期 2018-12-07 14:46:25
撰  稿  人 区委巡察工作领导小组办公室 文号

按照区财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》(绵游财预〔2018〕20号)文件精神,结合我单位实际,现将2017年度财政支出绩效自评情况报告如下:

一、概况

(一)机构组成。区委巡察办属行政单位,下设一个综合协调股。同时设有四个巡察组。

(二)机构职能。向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、计划、总结和重要情况信息等;向区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组作出的决策部署;统筹协调巡察组开展工作;建立与巡察工作领导小组成员单位的联系机制,负责与其沟通衔接;对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办等。

(三)人员概况。巡察办共设有编制数为5名,巡察组共设有编制16名。所有编制均为行政编。2017年12月末在职人员总数16人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况。区委巡察办2017年部门预算总收入为150.54万元,其中:一般公共服务137.81万元,社会保障和就业10.3万元,医疗卫生与计划生育2.43万元。

(二)财政资金支出情况。区委巡察办2017年财政总支出133.12万元。其中:一般公共服务支出120.39万元,社会保障和就业支出10.3万元,医疗卫生与计划生育支出2.43万元。

2016年财政收支结余资金17.42万元。

三、财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。区委巡察办及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化、分科目上报,做到收支平衡。

(二)预算执行管理情况。区委巡察办按照区财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

(三)支出绩效情况。

1、支出绩效

(1)行政运转保障。区委巡察办财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位发展相关工作。

基本支出,是用于保障巡察办、巡察组等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委专项巡察组等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗等支出。

(2)机关厉行节约。区委巡察办认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2017年区委巡察办无机关人员因公出国计划、费用为零;没有购置公务用车,公务用车收归区机关事务管理局统一管理,公务用车费用为零。

(3)机关节能降耗。区委巡察办严格按照勤俭节约的原则,节约用电用水。

2、专项预算项目支出绩效

(1)项目申报情况。年初预算专项巡察组工作经费项目资金按需求进行申报。

(2)项目资金管理情况。单位项目资金管理严格按照用款计划,分月执行,按照项目资金管理办法实行专款专用。

(3)绩效目标完成情况。按照年初预算项目,合理安排使用专项经费。

(4)财务管理情况。区委巡察办按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。

(5)绩效管理工作开展情况。区委巡察办绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

区委巡察办按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。我单位由于人员有限,工作量大,对资金安排、使用、核算上存在不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异。总之,我们将立足新起点,践行新理念,引领新常态,扎实工作、积极作为,在今后工作中,进一步提高工作服务效率,把有限的资金用在刀刃上,为社会事业发展更好地服好务。